| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4822 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1313,28 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.073,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | Valor Empenhado referente a: 1313,28 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.073,08 | ||
| 02/09/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 003.877,003.869, 003.873,003.858,003.857,003.850,003.841,003.838,003.831,003.827,003.816,003.808,003.801,003.796, | 3.073,08 | ||
| TOTAL | 3.073,08 | 3.073,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.073,08 | |||
