| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ARES DE INFORMATICA CFE. CONTRATO, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 082/2013. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ARES DE INFORMATICA CFE. CONTRATO, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 082/2013. | 450,00 | ||
| 05/09/2013 | PAULO MARTINS - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NFSE 201366. | 450,00 | ||
| 13/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001325 PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2013 LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME - 10654 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
