| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA - EPP |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 039/2013 ROTEIRO NRO.02 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. E NF. NRO 1185. | 3.712,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 039/2013 ROTEIRO NRO.02 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. E NF. NRO 1185. | 3.712,50 | ||
| 05/09/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 1185. | 3.712,50 | ||
| 13/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000348 PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2013 NADIR LIRA - EPP - 8345 | 3.712,50 | ||
| TOTAL | 3.712,50 | 3.712,50 | 3.712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
