| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO.07 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO NF. NRO. 001435. | 950,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO.07 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO NF. NRO. 001435. | 950,30 | ||
| 09/09/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 001435. | 950,30 | ||
| 13/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850647, 850646 PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2013 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 950,30 | ||
| TOTAL | 950,30 | 950,30 | 950,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
