| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1314,01 LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251, ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.074,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | Valor Empenhado referente a: 1314,01 LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251, ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 3.074,78 | ||
| 01/10/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.004.008,000.003.987,000.003.991,000.003.997,000.003.988, 000.004.006, 000.004.036,000.004.041,000.004.042,000.004.030, 000.004.017, 000.004.057,000.004.073,000.004.068. | 3.074,78 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.074,78 | ||
| TOTAL | 3.074,78 | 3.074,78 | 3.074,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
