| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 04/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013, ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO NF. 000192. | 203,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013, ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO NF. 000192. | 203,98 | ||
| 04/10/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000192. | 203,98 | ||
| 11/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850011 PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2013 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 | 203,98 | ||
| TOTAL | 203,98 | 203,98 | 203,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
