| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIME DE PAES |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DES. DO ENSINO REC. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO CASA DA CRIANCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.041A/2013 ROTEIRO NRO. 08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. NF. 004. | 268,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.041A/2013 ROTEIRO NRO. 08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. NF. 004. | 268,86 | ||
| 07/10/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 004. | 268,86 | ||
| 11/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2013 JAIME DE PAES - 12357 | 268,86 | ||
| TOTAL | 268,86 | 268,86 | 268,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
