| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1143,98LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, IPP 8251 E ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N] 05/2013. | 2.676,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | Valor Empenhado referente a: 1143,98LT. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, IPP 8251 E ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N] 05/2013. | 2.676,91 | ||
| 16/10/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.083, 004.159, 004.081, 004.087, 004.100, 004.101, 004.105, 004.126, 004.128, 004.129.004.136, 004.147, 004.144. | 2.676,91 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.676,91 | ||
| TOTAL | 2.676,91 | 2.676,91 | 2.676,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
