| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 21/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO EM SUPORTE MOTOR E TRAVESSAS DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2013 | Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO EM SUPORTE MOTOR E TRAVESSAS DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 150,00 | ||
| 28/10/2013 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF, 856. | 150,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2013 SONIA MACHADO - 7586 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
