| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5995 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE VOTACAO ELETRONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. CONTRATO 02/2012, CARTA CONVITE 02/2012 E ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 107/2013. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO MENSAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE VOTACAO ELETRONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CFE. CONTRATO 02/2012, CARTA CONVITE 02/2012 E ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 107/2013. | 250,00 | ||
| 29/10/2013 | PAULO MARTINS - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 27593593 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
