| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 07/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 037/2013 ROTEIRO NRO. 01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000125. | 7.534,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 037/2013 ROTEIRO NRO. 01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000125. | 7.534,13 | ||
| 07/11/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000125. | 7.534,13 | ||
| 19/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001168 PAGTO. REF. EMPENHO 6151/2013 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 | 7.534,13 | ||
| TOTAL | 7.534,13 | 7.534,13 | 7.534,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
