| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 07/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 036/2013 ROTEIRO NRO. 07, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000890. | 739,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 036/2013 ROTEIRO NRO. 07, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000890. | 739,60 | ||
| 07/11/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF.000890. | 739,60 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6156/2013 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 739,60 | ||
| TOTAL | 739,60 | 739,60 | 739,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
