| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6320 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 845,85 LT OLEO DIESEL P/ OS ONIBUS ISX 7779. IPP 8251, ISV 6525, PREGÃO Nº 01/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013 E PROCESSO Nº 01/2013. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.979,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | Valor Empenhado referente a: 845,85 LT OLEO DIESEL P/ OS ONIBUS ISX 7779. IPP 8251, ISV 6525, PREGÃO Nº 01/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013 E PROCESSO Nº 01/2013. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.979,29 | ||
| 18/11/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.300,004.310,004.319,004.324,004.340,004.349,004.350,004.282,004.288,004.279. | 1.979,29 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.979,29 | ||
| TOTAL | 1.979,29 | 1.979,29 | 1.979,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
