| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6635 | Data de lançamento: | 02/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPC NA ESCOLA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 32,18LT. GASOLINA P/ UNO IOU 8379 DA SEC. ASSISTENCI SOCIAL, PROGRAMA PBC NA ESCOLA, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 94,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | Valor Empenhado referente a: 32,18LT. GASOLINA P/ UNO IOU 8379 DA SEC. ASSISTENCI SOCIAL, PROGRAMA PBC NA ESCOLA, PREGÃO Nº 01/2013 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 94,29 | ||
| 02/12/2013 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.004.390. | 94,29 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2013 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 94,29 | ||
| TOTAL | 94,29 | 94,29 | 94,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
