| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A |
| Número do empenho: | 6691 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO CASA DA CRIANCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, PREGÃO Nº 13/2013 CONTRATO Nº 101/2013. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, PREGÃO Nº 13/2013 CONTRATO Nº 101/2013. | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38,00 | |||
