| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 17H SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SANGA ESCONDIDA, SERVIÇO TIRAR CARTER PARA SOLDAR E TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA IPV 1212, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | Valor Empenhado referente a: 17H SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SANGA ESCONDIDA, SERVIÇO TIRAR CARTER PARA SOLDAR E TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA IPV 1212, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 425,00 | ||
| 27/12/2013 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 955. | 425,00 | ||
| 31/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2013 SONIA MACHADO - 7586 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
