| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CREAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 46,33LT. GASOLINA P/ VEICULO PARATI DEW 4389 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS, PREGÃO Nº 01/2013 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 141,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | Valor Empenhado referente a: 46,33LT. GASOLINA P/ VEICULO PARATI DEW 4389 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS, PREGÃO Nº 01/2013 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 141,77 | ||
| 16/12/2013 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.004.442. | 141,77 | ||
| TOTAL | 141,77 | 141,77 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,77 | |||
