| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 7009 | Data de lançamento: | 17/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13,50H SOCORRO MECANICO E SERVIÇO NO ALTERNADOR, 2H SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2013 | Valor Empenhado referente a: 13,50H SOCORRO MECANICO E SERVIÇO NO ALTERNADOR, 2H SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. | 465,00 | ||
| 26/12/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 959 | 465,00 | ||
| 31/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2013 SONIA MACHADO - 7586 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
