| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J.J. FERNANDES LTDA. |
| Número do empenho: | 1000 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PNEU 12/16.5 P/ RETRO CASE Nº 02, 1 PNEU 12,5/80 R18 P/ RETRO JCB Nº 03, DA SEC. OBRAS. | 1.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PNEU 12/16.5 P/ RETRO CASE Nº 02, 1 PNEU 12,5/80 R18 P/ RETRO JCB Nº 03, DA SEC. OBRAS. | 1.895,00 | ||
| 12/03/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 000631. | 1.895,00 | ||
| 09/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2014 COMERCIO DE PNEUS J.J. FERNANDES LTDA. - 1292 | 1.895,00 | ||
| TOTAL | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
