| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DIVULGAÇÃO DO TEATRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DIVULGAÇÃO DO TEATRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 250,00 | ||
| 10/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF 065. | 250,00 | ||
| 26/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850101, 850102 PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2014 OTILIA KUREK - 10603 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
