| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 LEITE NAN 1, P/ AUXILIO A PESSOA CARENTE SRº VALDIR DA SILVA, FICHA Nº 133. | 91,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 LEITE NAN 1, P/ AUXILIO A PESSOA CARENTE SRº VALDIR DA SILVA, FICHA Nº 133. | 91,14 | ||
| 10/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000314. | 91,14 | ||
| 19/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 91,14 | ||
| TOTAL | 91,14 | 91,14 | 91,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
