| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LML COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 conjunto de peças compreendendo: 01 anel; 01 turbina; 01 estator; 01 espeçador; 01 anel retentor; 01 cubo (capa de cunho); 01 anel -O; 01 impulsor; 01 vedador; 01 vedador de retenção;01 engrenagem; e demais itens p/ conserto da carregadeira W20E, carta convite nº05/2014. | 9.997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 conjunto de peças compreendendo: 01 anel; 01 turbina; 01 estator; 01 espeçador; 01 anel retentor; 01 cubo (capa de cunho); 01 anel -O; 01 impulsor; 01 vedador; 01 vedador de retenção;01 engrenagem; e demais itens p/ conserto da carregadeira W20E, carta convite nº05/2014. | 9.997,00 | ||
| 17/03/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 000.001.217. | 9.997,00 | ||
| 09/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2014 LML COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA - EPP - 12870 | 9.997,00 | ||
| TOTAL | 9.997,00 | 9.997,00 | 9.997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
