| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALESSI MINERAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7,100TN. PÓ DE PEDRA, P/ CALÇAMENTO DA RUA HEITOR SILVEIRA DO BAIRRO OPERARIO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 7,100TN. PÓ DE PEDRA, P/ CALÇAMENTO DA RUA HEITOR SILVEIRA DO BAIRRO OPERARIO. | 140,00 | ||
| 10/03/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 470. | 140,00 | ||
| 14/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2014 ALESSI MINERAÇÃO LTDA - 10663 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
