| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMO KARINA UES LARENTIS DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CFE. FICHA RAZAO ANEXO. | 57,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMO KARINA UES LARENTIS DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2014, CFE. FICHA RAZAO ANEXO. | 57,45 | ||
| 10/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - INSS FEVEREIRO/2014. | 57,45 | ||
| 14/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2014 INSS - 114 | 57,45 | ||
| TOTAL | 57,45 | 57,45 | 57,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
