| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1047 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50lt. alcool 46º, 5 alcool gel 70º embalagem 500 gramas, 5 algodão caixa 25 gramas, 5 bolsa alvejada, 10 cera liquida incolor 750 ml, 10 cera liquida vermelha 750 ml, 20 desinfetante 2 litros e demais itens p/ sec. educação, carta convite nº 06/2014. | 750,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 50lt. alcool 46º, 5 alcool gel 70º embalagem 500 gramas, 5 algodão caixa 25 gramas, 5 bolsa alvejada, 10 cera liquida incolor 750 ml, 10 cera liquida vermelha 750 ml, 20 desinfetante 2 litros e demais itens p/ sec. educação, carta convite nº 06/2014. | 750,96 | ||
| 14/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.567.161. | 750,96 | ||
| 19/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2014 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 750,96 | ||
| TOTAL | 750,96 | 750,96 | 750,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
