| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 90lt. alcool 46º, 30 alcool gel 70º embalagem 500 gramas, 15 algodão caixa 25 gramas, 30 bolsa alvejada, 30 caixa de fosforo grande, 60 cera liquida incolor 750 ml, 60 cera liquida vermelha 750 ml e demais itens p/ esc. munic. ens. fundamental, carta convite nº 06/14. | 2.822,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 90lt. alcool 46º, 30 alcool gel 70º embalagem 500 gramas, 15 algodão caixa 25 gramas, 30 bolsa alvejada, 30 caixa de fosforo grande, 60 cera liquida incolor 750 ml, 60 cera liquida vermelha 750 ml e demais itens p/ esc. munic. ens. fundamental, carta convite nº 06/14. | 2.822,40 | ||
| 17/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.567.210,004.567.198. | 2.822,40 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850666 PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2014 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 2.822,40 | ||
| TOTAL | 2.822,40 | 2.822,40 | 2.822,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
