| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60lt. alcool 46º, 15 alcool gel 70º embalagem 500 gramas, 20 algodão caixa 25 gramas, 15 bolsa alvejada, 20 caixa de fosforo grande, 30 cera liquida incolor 750 ml, 30 cera liquida vermelha 750 ml e demais itens p/ esc. munic. ens. fundamental, carta convite nº06/14. | 1.727,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 60lt. alcool 46º, 15 alcool gel 70º embalagem 500 gramas, 20 algodão caixa 25 gramas, 15 bolsa alvejada, 20 caixa de fosforo grande, 30 cera liquida incolor 750 ml, 30 cera liquida vermelha 750 ml e demais itens p/ esc. munic. ens. fundamental, carta convite nº06/14. | 1.727,71 | ||
| 17/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.567.134,004.566.641. | 1.727,71 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2014 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 1.727,71 | ||
| TOTAL | 1.727,71 | 1.727,71 | 1.727,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
