| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 FITA MICROPOROSA 25MM X 10M, 2R ESPARADRAPO 05 X 4,5 C/ CAPA, 2CX. AGULHA DESCATAVEL 25 X 7 C/ 100, P/ SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 FITA MICROPOROSA 25MM X 10M, 2R ESPARADRAPO 05 X 4,5 C/ CAPA, 2CX. AGULHA DESCATAVEL 25 X 7 C/ 100, P/ SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 56,00 | ||
| 14/03/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 899. | 56,00 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
