| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN ALGODÃO 500 GR, 2UN AGUA DESTILADA 5 L P/ AUTOCLAVE, 1UN GEL ULTRASSON 5 KG, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2UN ALGODÃO 500 GR, 2UN AGUA DESTILADA 5 L P/ AUTOCLAVE, 1UN GEL ULTRASSON 5 KG, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 95,00 | ||
| 14/03/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 898. | 95,00 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002849 PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2014 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
