| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONITA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 URNA FUNERÁRIA, P/ AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE SRº ALMERINDO DA FONTOURA, FICHA Nº 781, EM NOME DE LEONTINA DA SILVA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 URNA FUNERÁRIA, P/ AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE SRº ALMERINDO DA FONTOURA, FICHA Nº 781, EM NOME DE LEONTINA DA SILVA. | 450,00 | ||
| 17/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.576.746. | 450,00 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856698 PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2014 LEONITA DA SILVA - 13043 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
