| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 1093 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 ESPONJA DE LOUÇA 3M, 4 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML -, 2PCT. BOMBRIL 60 GR, 4PCT. SABÃO EM PÓ BRILHANTE AZUL, 4 CERA LIQUIDA AMARELA C/ 750 ML, 6 DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA, 6 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA PAIF. | 125,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 5 ESPONJA DE LOUÇA 3M, 4 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML -, 2PCT. BOMBRIL 60 GR, 4PCT. SABÃO EM PÓ BRILHANTE AZUL, 4 CERA LIQUIDA AMARELA C/ 750 ML, 6 DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA, 6 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA PAIF. | 125,98 | ||
| 14/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000316. | 125,98 | ||
| 19/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 125,98 | ||
| TOTAL | 125,98 | 125,98 | 125,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
