| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BNDES/FINAME PARA AQUISICAO DE ONIBUS, CFE.CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO NRO. 40/00425-2. COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 129,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO BNDES/FINAME PARA AQUISICAO DE ONIBUS, CFE.CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO NRO. 40/00425-2. COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 129,06 | ||
| 17/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DEBITO CONTA 2461-9 | 129,06 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001270 PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2014 BANCO DO BRASIL S/A. - 176 | 129,06 | ||
| TOTAL | 129,06 | 129,06 | 129,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
