| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPEMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE MARCO DE 2014, TELEFONE NRO. 3745-1270, CASA DA CRIANCA. | 257,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | EMPEMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE MARCO DE 2014, TELEFONE NRO. 3745-1270, CASA DA CRIANCA. | 257,74 | ||
| 17/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.028.498 | 257,74 | ||
| 09/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2014 OI SA - 1583 | 257,74 | ||
| TOTAL | 257,74 | 257,74 | 257,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
