| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 77,30LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 236,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 77,30LTS. GASOLINA P/ VEICULO SIENA IRW 4083 DO GABINETE, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 236,54 | ||
| 17/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.920,004.891,004.875. | 236,54 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 236,54 | ||
| TOTAL | 236,54 | 236,54 | 236,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
