| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 829,34LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, ISV 6525, IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.056,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 829,34LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, ISV 6525, IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 2.056,76 | ||
| 17/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.870,004.871,004.879,004.892,004.893,004.898,004.904,004.874, 004.905. | 2.056,76 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.056,76 | ||
| TOTAL | 2.056,76 | 2.056,76 | 2.056,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
