| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORGE ANTONIO MARIOTTI |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 04/12/2013 A 04/01/2014. | 61,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 04/12/2013 A 04/01/2014. | 61,74 | ||
| 14/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - | 61,74 | ||
| 21/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850664 PAGTO. REF. EMPENHO 113/2014 JORGE ANTONIO MARIOTTI - 902 | 61,74 | ||
| TOTAL | 61,74 | 61,74 | 61,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
