| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DOBLO IVF 5504, COM VIGENCIA NO PERIODO DE 14/02/2014 A 06/05/2014, CFE. PROPOSTA EM ANEXO. | 233,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DOBLO IVF 5504, COM VIGENCIA NO PERIODO DE 14/02/2014 A 06/05/2014, CFE. PROPOSTA EM ANEXO. | 233,45 | ||
| 18/03/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - APOLICE NRO. 013 | 233,45 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2014 BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS - 2793 | 233,45 | ||
| TOTAL | 233,45 | 233,45 | 233,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
