| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAZONETTO - MARCIO D. MAZONETTO |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DAS SINALEIRAS E LUZES DE RÉ DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DAS SINALEIRAS E LUZES DE RÉ DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 80,00 | ||
| 18/03/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 817. | 80,00 | ||
| 14/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2014 AUTO ELETRICA MAZONETTO - MARCIO D. MAZONETTO - 3152 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
