| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME |
| Número do empenho: | 1160 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TONER AR 160 SHARP P/ COPIADORA SHARP ARM 207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TONER AR 160 SHARP P/ COPIADORA SHARP ARM 207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 290,00 | ||
| 20/03/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.001.411. | 290,00 | ||
| 26/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001275 PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2014 JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME - 2215 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
