| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOÃO CORREA VIANA |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 EXPLENDOR DE METAL, 2 COCAR DE METAL, P/ FANTASIA DE CARNAVAL DA RAINHA DA CORTE DO CARNAVAL/2014, CFE. LEI Nº 2.769/2014. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 EXPLENDOR DE METAL, 2 COCAR DE METAL, P/ FANTASIA DE CARNAVAL DA RAINHA DA CORTE DO CARNAVAL/2014, CFE. LEI Nº 2.769/2014. | 950,00 | ||
| 19/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.591.681. | 950,00 | ||
| 24/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2014 JOÃO CORREA VIANA - 13057 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
