| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1172 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTERIO TURISMO/CAIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: a contratação de empresa para fornecimento do material PARA sinalização horizontal do Município de Iraí, de acordo com o termo aditivo contrato de repasse 0348139-19/2010;, 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2014. | 4.372,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | Valor Empenhado referente a: a contratação de empresa para fornecimento do material PARA sinalização horizontal do Município de Iraí, de acordo com o termo aditivo contrato de repasse 0348139-19/2010;, 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2014. | 4.372,88 | ||
| 21/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 001.854,001.855. | 4.372,88 | ||
| 01/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO LTDA - EPP - 2944 | 4.372,88 | ||
| TOTAL | 4.372,88 | 4.372,88 | 4.372,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
