| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTERIO TURISMO/CAIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: a contratação de empresa para fornecimento de Mao de obra na sinalização horizontal do Município de Iraí, de acordo com o termo aditivo contrato de repasse 0348139-19/2010, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2014. | 1.457,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | Valor Empenhado referente a: a contratação de empresa para fornecimento de Mao de obra na sinalização horizontal do Município de Iraí, de acordo com o termo aditivo contrato de repasse 0348139-19/2010, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2014. | 1.457,62 | ||
| 21/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000418. | 1.457,62 | ||
| 01/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO LTDA - EPP - 2944 | 1.457,62 | ||
| TOTAL | 1.457,62 | 1.457,62 | 1.457,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
