| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAIRTON PUMPMACHER |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº7460. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº7460. | 200,00 | ||
| 19/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 7460 | 200,00 | ||
| 24/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856701 PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2014 CLAIRTON PUMPMACHER - 451 | 200,00 | ||
| 28/03/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7460 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010574. | -160,00 | ||
| 28/03/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7460 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010574. | -160,00 | ||
| 28/03/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7460 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010574. | -160,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
