| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 JALECO, P/ FUNCIONARIAS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 JALECO, P/ FUNCIONARIAS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 370,00 | ||
| 19/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.593.817. | 370,00 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2014 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
