| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 1180 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 160,00 | ||
| 16/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000551,000574, 000565,000585. | 160,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001323 PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
