| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 25/02/2014 A 01/03/2014 PARA FAZER A FANTASIA DE CARNAVAL DA RAINHA E NO SABADO FOI BUSCAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009464. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 25/02/2014 A 01/03/2014 PARA FAZER A FANTASIA DE CARNAVAL DA RAINHA E NO SABADO FOI BUSCAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009464. | 50,00 | ||
| 20/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 8481. | 50,00 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 FERNANDO SUCOLOTTI - 6565 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
