| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PASSAGEM IRAI-RS A MONTENEGRO-RS, P/ PESSOA CARENTE SRº CLAUDEMIR BONETE. | 71,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PASSAGEM IRAI-RS A MONTENEGRO-RS, P/ PESSOA CARENTE SRº CLAUDEMIR BONETE. | 71,05 | ||
| 20/03/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 025619. | 71,05 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2014 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - 1164 | 71,05 | ||
| TOTAL | 71,05 | 71,05 | 71,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
