| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ACUCAR, CAFE, CHA, COPOS E FILTRO PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 029/2014. | 121,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ACUCAR, CAFE, CHA, COPOS E FILTRO PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 029/2014. | 121,76 | ||
| 21/03/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 004.609.823. | 121,76 | ||
| 26/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001466 PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 121,76 | ||
| TOTAL | 121,76 | 121,76 | 121,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
