| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 1240 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 21 PASTEL, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DA OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA, PROGRAMA IGD-PBF. | 47,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 21 PASTEL, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DA OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA, PROGRAMA IGD-PBF. | 47,25 | ||
| 21/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.610.537. | 47,25 | ||
| 26/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 47,25 | ||
| TOTAL | 47,25 | 47,25 | 47,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
