| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 CACHORRO QUENTE, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA PBV - SCFV. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 12 CACHORRO QUENTE, P/ LANCHE DOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA PBV - SCFV. | 33,00 | ||
| 21/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.610.606. | 33,00 | ||
| 26/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
